中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
云顶娱乐平台人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 公开信息内容
 
云顶娱乐平台财政局2017年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-gw/2018-0929009 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月29日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策,拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件,按照部门预算的原则,编制并执行本县公共预算,并监督执行。

2.贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策;拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;拟定县本级经费开支标准、定额,负责核准部门(单位)的年度预算。

4.负责本县各项地方税收和非税收入管理,负责地方税政管理;按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入;按照规定的权限,审核或上报省政府审批地方税收的减免工作;管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

5.组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟定政府采购制度并监督管理。

6.按规定管理县本级行政事业单位国有资产,组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作;指导镇、办行政事业单位国有资产管理工作。

7.负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款;参与拟定建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,组织实施投资项目评审工作;负责全县农业综合开发管理工作。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案;拟定全县国有资本经营预算制度和办法;拟定并执行政府与企业的分配制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,负责国有资本金的统计分析;按规定管理资产评估工作;按规定管理政策性金融业务,参与财政金融业改革和发展研究工作。

9.会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保障预决算草案,管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10.负责管理本县行政经费、县本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作;负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策,拟定全县政府性债务管理政策,防范财政风险;负责统一管理政府债务;负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目;管理国际金融组织贷款。

12.管理全县会计工作。拟定全县会计管理的政策并组织实施,监督和规范会计行为;指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

13.负责全县财政资金的监督检查工作,反映财政收支管理中的问题,提出加强财政管理的意见和建议。

二、2017年度部门工作完成情况

1.凝心聚力抓财源,收入质量稳步提升。2017年,全县财税部门积极应对经济下行,企业生产经营困难和“营改增”结构性减税等不利因素,培育潜质财源,扶持新兴经济体,增强县域经济发展后劲。强化收入征管,挖掘税源,确保各项收入到位,2017年全县一般公共财政预算总收入完成87640万元。全年收入质量居全市县区前列。

2.服务经济保发展,财政保障基础夯实。在县级财力有限的情况下,落实项目前期经费,争取省市支持,为加快“追赶超越”和打好“五大攻坚战”提供了资金保障。争取省级债务置换10220万元,争取市政府新增地方政府债券15900万元。大力支持漫川古镇开发、法官农旅小镇建设、必康三期等重点项目建设,为经济社会健康持续发展提供财力保障。

3.优化支出调结构,民生需求保障有力。一是认真落实民生“两个80%以上”硬政策。二是积极助推“追赶超越”和“五大攻坚战”。预算按照一般公共预算收入的2%和增长20%的比例保障了配套资金,全年安排9082万元;三是足额保障各项重大民生政策资金的落实,累计安排教育、社保、卫生、农业等资金21966万元。四是积极实施各项普惠性民生政策。2017年全县一般公共财政预算支出完成338550万元,增长6.68%,增支21211万元。

4.深化机制抓改革,财政管理不断规范。一是继续完善政府预算体系。二是全面推进财政信息公开,政府预决算及部门预决算及三公经费预决算信息全面公开。三是继续深化国库集中支付改革。四是加强存量资金清理盘活。五是进一步加强政府债务管理。六是加强国有资产监督管理。七是深入推进PPP项目,高坝、中村等6个镇污水处理厂建设已全面启动。八是进一步加强政府采购监管。

5.加强监督重规范,监管水平明显提高。一是强化会计基础工作。二是加强财政财务业务培训。三是夯实基层财政管理责任,协调落实每个镇办确定一名财政财务分管领导和2名以上专业财政财务人员,夯实主体责任。四是深入推进财政投资评审制度,扩大财政投资评审覆盖面。五是强化扶贫资金绩效评价及监管,确保资金高效运行。六是加强财政资金监督管理,加强对财政资金监督跟踪,杜绝违法违纪,努力推进财政扶贫资金规范化、精细化、法治化管理。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括财政局本级(机关)决算和所属单位决算。纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有8个,如下:

序号

单位名称

1

云顶娱乐平台财政局(农业综合开发办公室)本级

2

云顶娱乐平台工资发放中心

3

云顶娱乐平台财源建设办公室

4

云顶娱乐平台会计管理局

5

云顶娱乐平台非税收入管理局

6

云顶娱乐平台农村财务管理局

7

云顶娱乐平台政府采购中心

8

云顶娱乐平台中华会计函授站

四、部门人员情况说明

本部门人员编制108人,其中行政编制32人、事业编制76人;实有人员111人,其中行政32人、事业编制76人,公益岗位3人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、2017年度收入支出情况:本年度总收入5386.12万元,总支出5386.12万元,与2016年相比,收支各减少1327.72万元,同比减少19.7%,主要是农业综合开发土地治理专项支出减少、新农村建设水泥采购等项目的调整减少。

2、本年度收入构成情况:本年度收入合计5386.12万元、其中财政拨款收入5386.12万元,占本年收入的100%。

3、本年支出构成情况:

本年度支出合计5386.12万元,其中:

(1)基本支出910.30万元,占总支出的16.9%,主要是为保障财政机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费835.11万元,公用经费75.19万元,主要包括办公费、会议费、培训费等费用。

(2)项目支出4475.82万元,占总支出的83.1%,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括财政信息化建设、财政小额担保贴息、财政投资评审、农业综合开发、村级一事一议补助等项目支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、2017年财政拨款收入5386.12万元,支出5386.12万元。为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。同比下降19.7%,减少1327.72万元,主要是农业综合开发土地治理专项支出减少、新农村建设水泥采购等项目的调整减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况:2017年一般公共预算财政拨款支出5386.12万元,占本年支出合计的100%.其中:一般公共服务支出1540.75万元,占28.6%,分别为行政运行613.40万元,信息化建设50.00万元,财政委托业务支出230.00万元,事业运行费258.41万元,其他财政事务支出388.94万元;教育支出41.37万元,占0.76%,支出为其他普通教育支出2.88万元,成人中等教育38.49万元;社会保障和就业支出15.00万元,占0.28%,为其他社会保障就业支出15.00万元;农林水支出3789.00万元,占70.36%,具体为土地治理810.00万元,产业互经营275.00万元,其他农业综合开发项目75.00万元,村级一事一议补助2469.00万元,村级集体经济组织补助150.00万元,其他普惠金融发展支出10.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:人员经费支出835.11万元,主要用于人员工资、奖金及社会保障费支出;公用经费75.19万元,主要用于各预算单位的公共运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会会费、公务用车运行费、其他交通费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,空表已公开。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费7.13万元,比上年同期下降12.4%,1.01万元。其中公务接待费4.1万元,占57.5%,公公务用车购置运行及维护费3.03万元,占42.5%。减少的主要原因是加强管理,厉行节约。

1、因公出国(境)费用为0元,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护3.03万元,其中购置费为0,与上年持平。公车保有量1辆,为公车改革后农村财务管理局(加挂“云顶娱乐平台农村综合改革办公室”)保留车辆,用于“一事一议”项目检查、指导、验收发生的公车运行费用。

3、公务接待费4.1万元,同比下降4.6%,减少0.2万元,当年发生接待26批次180人次。主要用于承担上级相关部门检查验收、招商引资和争取资金等发生的接待费用。

4、会议费9.3万元,同比增加3.49万元,增长60%,主要是年终决算的会议、综合财务报表会以及财政税收改革、专项工作、扶贫等安排的会议增多导致费用增加。

5、培训费5万元,同比下降68.6%,减少10.96万元,主要是参加省、市组织的业务培训及会计函授站举办的全县财政财务人员培训支出相对上年有所减少。

六、2017年部门绩效管理情况。2017年本部门开展了农业综合开发、一事一议财政奖补资金等项目的绩效评价工作,财政部财预[2018]100号文件对云顶娱乐平台2017年绩效管理和绩效综合评价方案及结果年度考评位次靠前。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关单位运行经费支出情况

机关运行经费反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费48.51万元,比上年下降27.59%,减少18.49万元。机关运行经费进一步压缩。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门实施政府采购47万元。其中政府采购货物支出7万元,占政府采购支出的14.9%,主要实施电脑采购5台2.45万元,办公座椅、文件柜等4.55万元;政府采购服务支出40万元,占政府采购支出总额的85.1%,主要为为业务技术咨询、设备运行维护和购买服务等40万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属农财局有车1辆;单价20万元以上的通用设备1台(套)。2017年当年无重大设备购置。单位原北新街中段的房屋和土地列入政府拆迁项目,年底无房屋和土地资产。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

7、商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

 
    附件下载:
  [财政局2017年决算公开表  87K]
       
声明:本网站内容由云顶娱乐平台人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:云顶娱乐平台人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008