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云顶娱乐平台水务局2018年部门预算说明
索引号: czj-gw/2018-0516026 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年03月08日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策,研究制定全县水务发展战略,拟定全县水务发展中长期规划,编制年度计划,拟定水务管理规范性文件,并负责监督实施。

(二)负责全县水资源的管理(含空中水、地表水、地下水)工作。组织拟订全县中长期供水计划,水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全县水资源公报。

(三)负责节水用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准、实施办法,组织、指导和监督节约用水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,负责水功能区域划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责入河排污口的设置和使用监督管理工作。

(五)组织指导和实施全县水政监察和水行政执法;协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

(六)负责实施全县水务行业的经济调节措施。指导全县水务行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

(七)组织编制全县小型水利基建项目建议书及可行性研究报告;拟订水务行业技术标准、规程及规范并监督实施。

(八)负责全县水利设施、水域及岸线的管理、保护和生态文明建设;指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发,负责征收砂石管理费;组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设和运行管理;指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)、负责农村水利工作。组织指导协调全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设;拟订农村水电建设管理的有关政策、规定并监督实施;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、管理及水资源保护工作。

(十)负责全县水土保持工作。研究编制水土保持规划,负责进行水土流失的监测、综合防治以及生态环境保护工作,负责水土流失补偿费、防治费征收管理工作。

(十一)负责水务科技教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流;加强全县水利队伍建设和水务行业质量监督工作。

(十二)负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略,拟订全县渔业发展中长期规划和年度计划;主管全县水生野生动物保护工作。

(十三)承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年、是改革开放40周年、是决胜全面建成小康社会深入实施“十三五”规划的关键一年。

主要任务是:全年完成水利建设投资2.4亿元。新修改造基本农田7000亩,新增高效节水灌溉面积3300亩,发展节水灌溉面积4300亩,新建修复机井8眼,新增提引蓄能力16万立方米,治理水土流失面积100平方公里,农村饮水安全巩固提升受益人口4.27万人(65个贫困村,30个深度贫困村),规划设计非贫困村供水项目110个,解决饮水人口10.47万人。完成水产品产量620顿。积极应对旱涝灾害,确保人民生命财产安全。不断强化水源保护、水环境整治、水质监测等方面的工作措施,确保河道生态环境平衡、出境断面水质达标。全面完成脱贫攻坚、人大建议政协提案办理、信访维稳、美丽乡村暨秦岭特色小镇建设等年度各项工作任务。

围绕上述任务,重点抓好8项工作:

(一)防治水灾害。水少变旱,水多易涝,坚持逆周期防抗水旱灾害。一是开展频发洪水隐患排查治理整改行动。建立风险隐患分级、分类管理长效监管机制,推进隐患排查整治常态化。推进山洪灾害非工程措施、农村基层预报预警体系、水毁修复等重点项目建设。以防为主、防抗救结合,完善河库安全错峰、防洪调度和抗旱应急水源调度预案,探索局地暴雨洪水超标准情况下的防撤对策。二是加强警示教育综合措施。认真组织开展逃生自救应急演练,增强防范避险意识,提高防灾自救能力,修订防汛抗旱预案,提早组建落实巡查抢险队伍,购置补充防汛抢险物资。要强化防汛巡查抢险队伍,加强应急处置协作,自下而上开展汛前准备大检查,做到工作到边触底、预案进户对人、措施落实到位,打好安全度汛基础。三是增强突发雨、洪、旱现象防范应对能力。着力提高预报预警准确性和延长期,细化超标准洪水“防、抢、撤”措施,筑牢应对突发雨洪灾害的应急防线。科学指挥调度,提前撤离避险,积极防抗暴雨洪水和干旱灾害,确保山洪灾害不发生群死群伤,确保设防标准内洪水不决堤跨坝,遇超标准洪水最大限度避免人员伤亡,发生干旱时,城乡居民生活用水有保障,做到涝时安全度汛、旱时减少损失。

(二)大干水工程。重点水利建设是全年水利工作的有力支撑,一年之计在于春,抓早动快迫在眉睫。一是持续抓好磨沟水库建设。进一步加强与省水务集团的联系对接,不断强化项目建设管理,尽快启动磨沟水库大坝建设,力争2018年水库大坝主体工程形象进度达到80%,完成投资11000万元。二是加快丹江综合治理项目建设进度。要在全面完成银花、中村镇段及洛峪段堤防建设后续审计验收等工作的基础上,加快丹江综合治理项目银花河治理建设进度,完成靳家河项目评审、招标建设,10月底完成建设任务。积极争取后续中小河流治理项目的立项审批工作,为全面实施中小河流治理打好基础。三是以十里祁坪小流域综合治理、漫川关水保示范园提升创建为重点,持续加大小流域综合治理步伐,全年完成水土流失治理任务100平方公里。

(三)完善水设施。围绕城乡融合发展、农业农村现代化,提升水设施效用。一是安全饮水能入户。以2018年拟退出的65个贫困村和30个深度贫困村为重点,加快设计110个非贫困村供水基础设施建设,一次规划,逐步实施。锁定贫困对象、聚焦精准发力,狠抓水利扶贫六大行动,扶真贫、真扶贫,对接好农村安全饮水巩固提升工程融资平台,实施饮水安全工程建设“三年滚动计划”,巩固量化赋权成果,加快县城供水设施更新改步伐,持续落实农村饮水专管机构、管理办法和维修基金“三个一”制度。全年解决饮水不安全人口4.27万人。二是农田水利通末端。以户家塬高效节水灌溉和三个茶厂建设为突破口,增加资金、整合资源推进农田水利建设,加强高标准农田建设,推进小型农田水利设施达标提质,新修改造基本农田7000亩,发展节水灌溉面积4300亩,新增高效节水灌溉面积3300亩,筑牢全县粮食安全基础。三是涉水产业可持续。以月亮湾水电站、宽坪二级水电站开发建设为重点,加快小水电开发建设步伐,夯实水利经济发展基础。加快渔业转方式调结构,壮大新型经营主体,分区域有重点地创新养殖模式,发展特色生态渔业,实施禁渔期制度,加强渔政执法,确保水产品安全。

(四)管控水资源。将“把控水量、保护水质、提升水效”作为水资源管控的有效措施。一是最严格水资源管理制度层级互动。强化“三条红线”管控,实行水资源消耗总量和强度双控行动,节水护水持续加力。推进以县域为单元的水资源承载能力评价工作。二是严控地下水开发利用,完成地下水超采区年度治理任务。加强水功能区和入河排污口监督管理,开展饮用水水源地保护建设。三是全面实施国家节水行动。落实《陕西省全民节水行动计划实施方案》,把农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗纳入国家节水行动,持续开展覆盖社会全行业的节水示范单元创建活动,以县域达标建设为核心整体化推进节水型社会建设。

(五)修复水生态。水清气爽、民生所望,有水则清、无水则绿。一是坚持源头保护。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,统筹山水林田路系统治理,自然恢复与人工修复相结合,加强源头保护和治理。以县城和漫川古镇为重点,推进水系修复,开展水生态文明城市、海绵城市建设和农村水环境综合整治,推动国家级和省级水生态文明试点建设。二是维持河流自然。划定范围、确定权属,探索建立水域、岸线等水生态空间监管机制。维护河流自然形态和两岸周边自然风貌,注重生态修复,防止杜绝把河变成渠现象,留足生态空间。三是实施开发建设。以漫川国家旅游休闲度假区、山水融城、丰阳印象、卜吉沟沟道治理、天竺山5A级景区创建、天竺养生度假小镇、天蓬山寨4A创建景区创建、法官秦岭原乡、九湾古渡、中药材战略储备库项目建设为重点,打造一批生态环境优美、山水林路相融、文化历史传承的水利风景区。

(六)深化水改革。把改革作为水利发展的驱动力,推动水利市场化进程,全面推行河长制管理。进一步落实县镇村三级河长责任,加快建立健全河长制长效工作机制,突出“管控水量、保护水质、提升水效”等工作重心,开展“倒垃圾、排污水、采砂石”三项专项治理。进一步完善县级河长制信息平台和档案录入、治理规划、方案施策、监管责任、制度体系,做到整合资源、信息共享、数据协同,提高工作效率。二是加快工程运行管护改革。以“放管服”为契机,深化行政审批制度改革。推进水利工程管理体制改革,明确管理主体和责任,创新管护模式,落实维修养护经费。深化农村供水工程量化赋权,推行农村集中式供水模式。推广农业水价综合改革,落实农业用水精准补贴。三是推进投融资体制改革。以公共财政投入为主导,用足用好开发性金融支持水利建设政策,推进商业银行抵押贷款、政府和社会资本合作等项目建设,鼓励支持社会融资和民间资本,建立水利投融资稳定增长机制。

(七)创新水扶贫。一是紧紧抓住国开行金融扶持贫困村项目契机,全面规划实施60个贫困村人畜饮水、河堤修复等水利基础设施建设。二是扎实抓好驻村帮扶工作。全体包扶干部要按照县委、县政府的总体部署和要求,抓实抓好驻村包扶工作。一要统一思想。各单位要把精准脱贫工作作为当前的一项政治任务,硬抽人抽硬人,确保驻村工作“人员、时间、经费”三到位。全体包扶干部要按照一月一走访的总体要求,定期深入包扶户真帮实扶,保证工作开展。二要咬定目标。紧紧围绕年度脱贫计划,进一步细化帮扶村、包扶户的脱贫计划,按计划推进工作。三要把握重点。产业发展是核心,两房间设施基础,要不断加快基础设施建设和乡村整治工作,进一步强化措施,细化方案,切实把脱贫攻坚工作抓细抓实抓出成效,确保“户脱贫、村出列、县摘帽”目标顺利实现。

(八)强化水管理。一是推进全面从严治党。树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉维护党中央的权威和集中统一领导。推动全面从严治党主体责任向纵深发展,严肃党内政治生活,加强党内监督,严格监督执纪问责,推进标本兼治,完善防控体系。用好三项机制,加强领导班子建设,弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的干事创业精神,教育党员领导干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活,营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二是开展主题教育实践专题行动。开展“不忘初心、牢记使命”推动改革发展有新作为、促进作风转变有新气象主题教育实践建设专题行动,做到政治建设统领、思想建设固基、组织建设强本、作风建设过硬、纪律建设严明、制度建设保障。做好“对标定位、晋级争星”和党员管理积分制工作,开展“两优一先”评选和“最美水利人”

宣传推介活动,使正风肃纪建设既有党的纪律和法规制度,又有专业素养,共建和谐温暖山阳水利大家庭。三是党风行风勤政廉政相促进。落实“一岗双责”、“一案双查”,对苗头性倾向性问题及时进行约谈函询、诫勉谈话,抓早抓小防微杜渐,构建水利行业廉政风险防控体系。推进党风行风体现新气象、廉政勤政体现新作为,执行中央八项规定及其实施细则、县委实施办法和局党组具体措施,纠正“四风”不止步,严格个人重大事项申报。四是推进依法行政。全面加强水利法治建设,加大法治政府示范创建力度。加大水利普法,搞好世界水日、中国水周宣传。坚持把中、省、市、县决策部署督查跟进、行业考核评价问责贯穿工作始终,做到实干真考。建立完善评价指标体系,逐步形成政府主导、第三方评价、社会公众参与的绩效评价机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

云顶娱乐平台水务局预算单位构成表

序号

单位名称

单位 性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

云顶娱乐平台水务局

行政

全额

9

9

2

云顶娱乐平台水利工作站

事业

全额

14

14

3

县水利工程质量监督站

事业

全额

8

8

4

县水土保持工作站

事业

全额

11

11

5

县水资源管理办公室

事业

全额

3

3

6

县水产工作站

事业

全额

3

3

7

县防汛抗旱指挥部办公室

事业

全额

9

9

8

县水政监察大队

事业

全额

17

17

9

云顶娱乐平台薛家沟水库管理站

事业

全额

5

5

合计

全额

79

9

70

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位性质

经费管理形式

编制人数

实有人数

合计

行政

事业

1

云顶娱乐平台水务局

行政

全额

9

9

12

2

云顶娱乐平台水利工作站

事业

全额

14

14

15

3

县水利工程质量监督站

事业

全额

8

8

10

4

县水土保持工作站

事业

全额

11

11

12

5

县水资源管理办公室

事业

全额

3

3

5

6

县水产工作站

事业

全额

3

3

7

7

县防汛抗旱指挥部办公室

事业

全额

9

9

10

8

县水政监察大队

事业

全额

17

17

13

9

云顶娱乐平台薛家沟水库管理站

事业

全额

5

5

5

合计

79

9

70

89

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产163万元,其中流动资产3.02万元;固定资产159.98万元(其中房屋构筑物0万元;车辆2辆,价值19.58万元;设备0万元;);无形资产0万元;长期投资0万元;其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1066.23万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,云顶娱乐平台水务局收入预算为1066.23万元,较上年增长8.29%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,云顶娱乐平台水务局支出预算为1066.23万元,包括人员经费和日常公用经费支出884.23万元,占支出总额77.28%;专项经费支出182万元,占支出总额22.72%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长28.97%,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,云顶娱乐平台水务局财政拨款收入预算为1066.23万元,较上年增长8.29%,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,云顶娱乐平台水务局财政拨款支出预算为1066.23万元,包括人员经费和日常公用经费支出884.23万元,占支出总额82.93%;专项经费支出182万元,占支出总额17.07%。较上年增长8.29%,主要原因为:1、防汛抗旱业务及河长制工作业务量增加;2、按照省市文件和《社会保险法》要求,2018年起,县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至各预算单位,由预算单位按规定申报缴纳。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,云顶娱乐平台水务局一般公共预算拨款为1066.232万元,较上年增长8.29%,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政事务支出884.23万元,较上年增长1.1%。其中,人员经费支出846.18万元,较上年增长0.9%,主要原因为正常的人员变动及调资晋档;日常公用经费支出38.06万元,较上年增长12.27%,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长;专项经费支出182万元,较上年增长62.5%,主要原因为全县推行河长制所需经费及防汛抗旱业务量增加。

(2)财政对其他社会保险基金的补助支出140.17万元,为本年新增预算支出项目,增加主要原因为2018年起,县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

(3)行政事业单位医疗支出24.03万元,为本年新增预算支出项目,增加主要原因为2018年起,县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

(4)住房改革支出60.07万元,为本年新增预算支出项目,增加主要原因为2018年起,县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

(5)专项经费支出182万元,占支出总额17.07%。较上年增长62.5%,增加主要原因为2018年全县推行河长制增加经费预算,防汛抗旱业务量增加及经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出846.18万元,较上年增长38.25%,均为人员经费支出,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2)商品和服务支出220.06万元,较上年增长8.94%,其中日常公用经费支出31.7万元,较上年增长1.13%,主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长;专项经费支持182万元,较上年增长62.5%,增加原因为全县推行河长制新增经费预算及防汛抗旱业务量增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算22.72万元,较上年减少1.9%,其中公务接待费7.55万元,较上年减少2.08%,公务用车运行费15.17万元,较上年减少1.81%。减少原因为本部门严格执行中央八项规定,厉行节约,效果比较明显。因公出国出境费用为0元。

2018年会议费支出预算3万元,培训费支出预算0万元,与2017年基本一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018本部门运行经费安排为31.7万元,2017年机关运行经费27.65万元,增加**万元。增长(压缩)14.65%,主要用于维持本单位日常办公费 4万、水电费邮电费3.2万、差旅费1.1万、工会经费6.4万元等方面的支出。增加原主要原因是精准扶贫下乡、脱贫攻坚包村驻村人员差旅费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(八)政府采购情况。

本部门2017年政府采购未列预算,实际发生政府采购29.3万元,其中宣传费24.84万元,办公设备4.46万元;本部门2018年政府采购预算25万元,其中宣传费支出预算21万元,办公设备支出预算4万元,较2017年下降14.68%。

(九)保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

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