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云顶娱乐平台老干局2018年部门综合预算说明
索引号: czj-gw/2018-0516016 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年03月08日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)落实老干部政治待遇:坚持组织老干部参加组织生活、学习阅读文件、参加重大会议和重大活动、参观考察工农业生产重大项目建设,定期通报工作情况及走访慰问“五项”活动,加强老干部党支部和老干部思想政治建设。

(二)落实老干部生活待遇:落实老干部政策,保证离休费、医药费、生活补贴及遗属生活困难补助费等费用按时发放。为老干部每年体检、接种预防流感疫苗、提供优质服务。

(三)组织老干部发挥作用:组织老干部为经济社会发展发挥力所能及的积极作用。

(四)协助县委、县政府研究制定和实施老干部工作有关政策、发展规划、指导管理,调查掌握老干部工作情况,为县委、县政府工作决策提供依据。

(五)做好离退休老干部信息库管理维护工作,为县委、县政府宏观管理提供确切依据。

(六)做好老年社团指导工作,为山阳经济社会发展出谋献策。

(七)做好联系镇村工作,服务基层办实事。

(八)做好老干部活动中心和老年大学日常管理运行,加强老干部学习活动阵地建设。

(九)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,奋力实施“追赶超越”和打赢“五大攻坚战”关键年,也是贯彻落实中办3号、陕办43号和商办1号文件精神的深化之年。今年全县老干部工作要坚决贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“认真做好离退休干部工作”的要求,围绕“125”工作思路(突出一条主线、开展两项活动、抓好五项工作),用心用情抓好服务保障工作,推动老干部工作上台阶。

一、突出一条主线。就是突出学习宣传贯彻十九大精神这条主线。全面准确把握十九大精神的内涵要求,紧贴老干部门实际开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。组织老干部和老干部工作者认真学习宣传贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,把广大党员干部、离退休老同志的思想和行动统一到党的决策部署上来,统一到“认真做好离退休干部工作”要求上来,坚定“四个自信”,牢固树立“四个意识”,不忘初心、牢记使命,推进云顶娱乐平台老干部工作再上新台阶。

二、开展两项活动。一是在离退休干部党组织中开展抓示范创标杆活动,培树先进典型,真正把离退休干部党组织建成坚强战斗堡垒,全面提升云顶娱乐平台离退休干部党建水平。二是紧紧围绕党委政府中心工作在离退休干部中开展“为山阳追赶超越加油助力”增添正能量主题活动,不断激活、凝聚、释放老干部在山阳追赶超越、“五大攻坚战”、扶贫攻坚等工作中的正能量,引导广大老同志继续讲好山阳故事、弘扬山阳精神、传播山阳好声音,为党委、政府加油鼓劲,为山阳发展点赞喝彩。

三、抓好五项工作。一是抓组织建设,切实提升离退休干部党组织建设规范化水平。要挂牌成立离退休党工委,适时召开离退休党建工作推进会,抓好离退休干部党建工作,抓实党建指导机制,抓实党支部标准化建设,抓好典型打造亮点,切实加强离退休干部政治教育和思想引导。二是抓服务保障,切实为老同志多做好事办实事解难事。抓好离退休干部队伍和离退休干部工作队伍的精细化管理。创新服务管理方式和机制,提升服务管理水平,认真落实老干部各项待遇,积极开展特殊困难离退休干部精准帮扶活动,为老干部解难事办好事,努力满足他们对美好生活的追求。三是抓阵地建设,切实发挥老年大学、老干部活动中心作用。积极争取老年大学项目建设省级资金支持,推进老年大学、老干部活动中心改造建设,完善功能设施,加强规范管理,提升老年大学、老干部活动中心建设水平,推进“全省示范老年大学”和深化“省级示范老干部活动中心”创建,把老年大学和老干部活动中心真正建设成为老年人增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的重要阵地。四是抓扶贫工作,切实增强包村包户扶贫工作成效。继续发挥帮扶单位作用,遵循“六个精准”“八个一批”精准扶贫方略开展工作,创新工作思路,与村两委会、第一书记、驻村工作队一起协作共事,攻坚克难,全面完成脱贫攻坚年度工作任务。五是抓自身建设,切实提高干部队伍素质和能力。扎实推进“不忘初心,牢记使命”主题教育,认真落实全面从严治党新要求,灵活运用三项机制,坚持问题导向,不断加强班子和队伍建设,提升转型认识,提升工作能力,提升工作合力,强化责任担当,打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的忠诚干净担当的老干部工作队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018年本部门的部门预算包括:云顶娱乐平台老干局本级(机关)预算,没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

实有

人数

单位管理的离退休人员人数

合计

行政

事业

云顶娱乐平台老干局

行政

全额

7

7

8

39

合计

7

7

8

39

截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款349.0631万元,政府性基金预算当年拨款349.0631万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、2018年收入预算总计349.0631万元,其中公共预算拨款349.0631万元。

2、2018年支出预算总计349.0631万元,其中个人部分小计314.3150万元(纳入财政统发的在职工资278.2886万元;财政代缴部分25.1952万元(医保和住房公积金)其中医疗保险补贴2.6995万元,住房公积金补贴6.7487万元,机关事业单位养老统筹15.7470万元,公益性岗位工资补贴等10.8312万元),公用及专项经费小计34.7481(公用经费3.15万元,工会经费0.6853万元,专项经费支出30.9128万元(老干部四费3.6128万元;老干公务费1.6万元;老干特需费3.2万元;县级老干部公用经费2.5万元;老年大学、老干部活动中心运转经费10万元;离退休人员帮扶经费10万元)。

(二)财政拨款收支情况。

2018年收支349.0631万元,与上年相比减少8.9%,主要减少在个人部分,原因是单位和离退休人员实有人数比上年减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支349.0631万元,与上年对比减少8.9%,主要变化因素有:单位和离退休人员实有人数比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

预算支出按功能科目分类情况:2018年一般公共预算拨款支出349.0631万元,其中:人员经费支出预算314.3150万元,公用经费支出预算3.8353万元,专项经费支出预算30.9128万元。与上年相比,人员经费和公用经费支出预算减少,原因是实有人数减少;专项业务经费增加,原因是增加了离退休人员帮扶资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

预算支出经济科目分类情况:301工资福利支出77.7983万元,302商品和服务支出20.5953万元,303个人和家庭的补助部分250.6695万元,共计预算349.0631万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

三公经费2018年预算2.1万元,对比2017年预算2.14万元,减少0.06万元,其中:因公出国境预算为零,公务接待费用减少0.04万元,会议费减少0.02万元,培训费预算为零,原因委严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规范接待程序和标准,严格控制接待费支出,为节省经费压缩支出而调整减少。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排为3.15万元,主要用于维持本单位日常办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议培训费等方面的支出。对比2017年预算3.15万元,与上年相比未变化。

(八)政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

中共云顶娱乐平台委老干部工作局

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